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民进福建省委2016年度部门决算说明

 

民进福建省委2016年度部门决算说明
按照《福建省财政厅关于批复 省民进 2016年度部门决算的通知》(闽财决2017〕40 号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
(一)参政议政
(二)民主监督
(三)社会服务
二、部门预算单位基本情况
本单位4个机关行政处室无下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
民进福建省委
财政拨款
18
15
 
 
 
 
三、部门主要工作总结
2016年,民进省委会在中共福建省委和民进中央的领导下,在中共福建省委统战部的指导帮助下,深入学习贯彻中共中央、中共省委和民进中央重大决策,认真落实民进十三届四中全会和民进省委七届六次全会部署的各项任务,坚持“有思有行、集智聚力、顺势而为、开拓创新”的工作方针,始终坚定“四个自信”,不断增强“四个意识”,以“我身边的先进”宣讲座谈为抓手,推进学习实践活动深入基层;以参政议政为年度工作主题,积极履行参政党职能;以市级组织换届工作为契机,全面推进自身建设;以“同心助推、精准帮扶”为载体,开创社会服务工作新局面各项工作取得了新进展、体现了新成效,为再上新台阶、建设新福建作出积极贡献。重点完成以下工作:
(一)平稳、规范、有序地完成7个市级组织的换届工作,新老班子顺利交接。与省委统战部、民进中央三方协商,形成2017年省级组织领导班子后备干部人选名单,增补4名省委委员,为换届工作奠定人才基础。
(二)加强人才队伍建设,进一步夯实组织基础。全年举办各种培训研讨13班次,培训会员300余人次。2016年发展新会员151人,新增4个基层委员会,14个(总)支部推荐2位骨干会员赴政和、霞浦挂职锻炼。鼓励省直19个 (总)支部根据自身优势开展主题多样的支部活动和参政议政调研活动,积极履职,并在经费上给予支持。
(三)继续以“我身边的先进”宣讲活动为抓手,深入基层开展学习实践活动。拓展思想宣传教育阵地,发出福建民进声音
(四)以参政议政为年度工作主题,以“议政圆桌会”为载体,积极履行参政党职能。全年完成重点课题3篇,80篇调研报告。向2016年福建统一战线建言献策成果汇报会报送调研成果5篇,20篇调研报告转化为《政策建议摘要》;提交政协大会发言9件,单位提案14件。注重加强社情民意信息工作,全年报送各类信息近492件。
(五)主动参与脱贫攻坚积极参与民进中央在贵州金沙、安龙县开展的“同心彩虹行动”;发挥自身优势,组织开展政和、霞浦 “同心·助推县域经济发展行动”;创新活动载体倡导践行“服务就在身边”微公益。
(六)持续推进省直文明单位创建工作,抓好机关制度建设、作风建设和能力建设,不断强化服务理念,提高机关协调和保障服务水平。
四、2016年决算收支总体情况
2015年本单位年初结转和结余13.20万元,本年收入 536.39万元,本年支出541.52 万元,年末结转和结余 8.07 万元。
(一)2016本年收入536.39万元,比2016年决算数减少33.30 万元,下降8.45%具体情况如下:
1. 财政拨款收入536.37万元,其中政府性基金 0 万元。
2. 其他收入0.03亿元。
(二)2016本年支出541.52万元,比2015年决算数减少55.91万元,下降9.36%具体情况如下:
1. 基本支出403.62万元。其中,人员支出291.27万元,公用支出112.35万元。
2. 项目支出137.9万元。。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出541.52万元,比2015年决算数减少55.85万元,下降9.35%,具体情况如下:
(一)行政运行(项级科目-2012801)318.80万元,较2015年决算数增加36.06万元,增长12.75%。主要原因
 
是工资结构调整,工资水平提高,增加人员经费支出。
(二)参政议政(项级科目-2012804)133.94万元,较2014年决算数增加1.13万元,增长0.8 %。
(三)归口管理的行政单位离退休(项级科目-2080501)40.08万元,较2015年决算数减少66.56万元,62.41%,主要原因是从2016年5月份起退休人员工资转由省社保发放。
(四)行政单位医疗(项级科目-2100501)17.15万元,较2015年决算数减少3.49万元,下降16.91 %。主要原因是2016年度在职人员减少1名。
(六)住房公积金(项级科目-2210201)21.21万元,较2015年决算数增加0.45万元,增长2.17 %。主要原因是工资水平提高,住房公积金缴交基数相应提高,增加住房公积金支出。
(七)提租补贴(项级科目-2210202)6.39万元,较2015年决算数增加0.74万元,增长13.10%。主要原因是工资水平提高,住房货币补贴缴交基数相应提高,增加住房货币补贴支出。
六、政府性基金支出决算情况
本单位无政府基金财政拨款收支。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出12.38万元,同比下降45.84%。具体情况如下:
(一)2015年因公出国(境)费0.7万元,与2015下降41.67%,主要是:2016年度安排出国(境)人数减少。
(二)公务用车购置及运行费8万元。其中:公务用车运行费8万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2015年相比,公务用车运行费增长5.68%,主要是:2016年度为“参政议政主题年和民进市级组织换届年”,我委领导要经常赴异地开展调研,组织协调、指导换届工作,出差频率较往年高,车辆运行费略有增加。
(三)公务接待费3.68万元。主要用于民进中央、民进各省、市级组织来闽开展调研、工作经验交流以及对台文化、教育、出版同业交流联谊等方面的接待活动,累计接待15批次、接待总人数140余人。与2015年相比, 公务接待费支出下降75.93%,主要是:按省直机关厉行节约反对浪费的规定严格控制接待费支出。
八、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出112.35万元,比2015年增长3.89%,主要是:2016年度为福建民进市级组织换届年,我委领导要经常赴异地开展调研,组织协调、指导换届工作,出差频率较往年高,差旅费等略有增加。
 
九、项目绩效自评报告
已按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求,在省民进网站上公开了《民进福建省委2016年财政专项资金支出绩效自评项目评价报告》。公开网址:http://www.fjmj.org/notice/
 
附件: 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.公共财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.部门决算相关信息统计表
9.政府采购情况表

 

中国民主促进会福建委员会决算公开表.xls
文件类型: .xls aa02ce09f11d188cec3bd48c90ea8fac.xls (79.50 KB)

 

民进福建省委关于2016年部门决算相关公开事项的补充说明.doc
文件类型: .doc 7638248832f4e72aaf369d361af3e528.doc (42.00 KB)