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2018年度省民进部门预算说明

 

2018年度省民进部门预算说明

 

2018年部门预算经省十三届人大一次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

本单位为民主党派省级组织,主要职责:

(一)参政议政

(二)民主监督

(三)社会服务

二、部门预算单位构成

本单位机关包括四个行政处室,无下属单位,列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

民进福建省委

财政拨款

19

14

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2018年,民进省委继续深入学习贯彻中共十九大和民进十二大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持新发展理念,紧扣我国社会主要矛盾变化的新情况,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,按照中共福建省委十届四次、五次全会的要求,建箴言、谋良策、出实招,为全面建成小康社会,为服务祖国统一大业,为谱写新时代福建发展新篇章做出新贡献

围绕上述任务,重点抓好以下工作(工作要点):

(一)以思想政治教育主题年为重点,巩固思想政治共识

(二)以激发调动组织活力为重点,努力开创组织工作新局面

(三)以参政议政能力建设为着力点,不断提升履职质量水平。

(四)巩固机关建设年成效,进一步改进机关作风。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,本单位收入预算为465.95万元,比上年减少8.5万元,主要原因是2017年9月份因在职人员数较年初数少2名,以9月份为预算核算基数减少从而造成2018年预算数较上年数少。其中:一般公共预算拨款465.95万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金86.16万元。相应安排支出预算552.11万元,比上年增加16万元,其中:人员支出208.73万元,对个人和家庭补助支出21.36万元,公用支出146.58万元,项目支出175.43万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出465.95万元,比上年减少8.5万元,主要原因是2017年9月份因在职人员数较年初数少2名,以9月份为预算核算基数减少从而造成2018年预算数较上年数少。,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(2012801)264.15万元,用于在职人员工资及日常公用经费支出。

(二)参政议政(2012804)131万元,用于开展课题调研、参政议政、民进各级组织建设及社会服务工作等方面支出。

(三)归口管理的行政单位离退休(2080501)1.6万元,用于退休人员公务费支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 25.06万元,用于缴交在职人员基本养老保险费。

(五)行政单位医疗(2101101)17.48万元,用于缴交在职人员医疗保险费。

(六)住房公积金(2210201)20.66万元,用于缴交在职人员住房公积金。

(七)提租补贴(2210202)6万元,用于缴交在职人员住房货币补贴。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出334.95万元,其中:

(一)人员经费230.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费104.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排5万元。主要用于出国(境)考察调研活动、对台开展文化、教育、出版领域交流联谊。与上年持平。

(二)公务接待费
  2018年预算安排12万元。主要用于民进中央、民进各省、市组织来闽开展大课题调研、工作经验交流以及对台文化、教育、出版业交流联谊等方面的接待活动。年相比支出下降20%,主要原因是:厉行节约,减少接待费支出。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排8万元,其中:公车运行费8万元,公车购置费0万元。年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出85.4万元,比2017年增加11万元,主要原因:2018年度新调入人员1名,各项费用相应增加。

(二)政府采购情况

2018本单位政府采购预算总额2.2万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,本单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。无单位价值50万元以上通用设备

(四)绩效目标设置情况

2018本单位共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金131万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1   2018年度收支预算总表

      3-2   2018年度收入预算总表

      3-3   2018年度支出预算总表

3-4   2018年度财政拨款收支预算总表

3-5   2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6   2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7   2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8   2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9   2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11  2018年度部门业务费绩效目标表