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2017年度省民进部门决算说明

    按照《福建省财政厅关于批复省民进2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、     部门主要职责

    (一)参政议政

    (二)民主监督

    (三)社会服务

二、部门决算单位基本情况

本单位4个机关行政处室无下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

民进福建省委

财政拨款

18

15

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2017年,民进福建省委会在中共福建省委和民进中央的领导下,在中共福建省委统战部的指导帮助下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,秉持“为执政党助力、为国家尽责、为人民服务”的使命担当,坚持“有思有行、集智聚力、顺势而为、开拓创新”的工作方针,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,践行“五大发展理念”,认真落实中共十八大、十九大精神,中共福建省委十届四次、五次全会精神,民进十二大精神以及民进福建省第七次代表大会工作部署,以学习实践活动为主线,巩固思想政治共识;以民进省委换届为契机,进一步加强自身建设;以集智聚力机制为抓手,提高履职建言实效;以“微公益”社会服务为平台,助推脱贫攻坚;以机关建设主题年为重点,扎实开展精神文明创建活动,各项工作取得了新进展、新成效,为“再上新台阶、建设新福建”做出了新贡献。

四、2017年决算收支总体情况

2017年本单位年初结转和结余1.58万元,本年收入620.88万元,本年支出536.10万元,事业基金弥补收支差额620.88万元,结余分配0万元,年末结转和结余86.36万元。

(一)2017年收入620.88万元,比2016年决算数增加84.49万元,增长15.75具体情况如下:

1.财政拨款收入620.84万元。

2.其他收入0.04万元。

(二)2017年支出536.10万元,比2016年决算数减少5.42万元,下降1%具体情况如下:

1.基本支出366.54万元。其中,人员支出293.39万元,公用支出73.14万元。

2.项目支出169.57万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017一般公共预算拨款支出536.10万元,比上年决算数减少5.42万元,下降1%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行(项级科目-2012801283.3万元,较上年决算数减少35.5万元,下降11.14%。主要原因是工资结构调整及在职人员死亡1人,减少人员经费支出。

(二)一般行政管理事务(201280213.5万元,较上年决算数增加13.5万元,增长100%。主要原因是2017年为党派省级组织换届年,一般业务经费增加。

(三)参政议政(2012804156.07万元,较上年决算数减少22.13万元,增长16.52%。主要原因是2017年为党派省级组织换届年,一般业务经费增加。

(四)归口管理的行政单位离退休(20805018.80万元,减少31.28万元,下降78.04%。主要原因是2017年度退休人员全部转由省社保发放。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050526.88万元,增加22.96万元,增加585.7%,主要原因是2016年度应缴交的养老保险费由国库垫付,2017年度大部分保费由单位承担。

(六)行政单位医疗(210110119.46万元,增加2.31万元。

(七)住房公积金(221020121.83万元,增加0.62

万元。

    (八)提租补贴(22102026.26万元,减少0.13万元。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出366.54万元,其中:

(一)人员经费293.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费73.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款8.77万元,同比、下降29.16%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。

(二)公务用车购置及运行费7.96万元。其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费7.96万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2016年相比,公务用车运行费下降0.5%
  (三)公务接待费0.81万元。主要用于民进中央、民进各省、市级组织来闽调研、工作经验交流等方面的接待活动,累计接待4批次、接待总人数35人次。与2016年相比, 公务接待费支出
下降354.32%,主要是:按省直机关厉行节约反对浪费的规定严格控制接待费支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出73.14万元,比上年决算数下降34.90%主要是:临聘人员劳务费和部分差旅费2017年度调整到一般业务费中列支。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额1.10万元,1.10万元均为政府采购货物支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,2辆均为一般公务用车。

(四)项目绩效自评报告

已按照《福建省财政厅关于开展2017年度专项支出和整体支出绩效自评工作的通知》(闽财绩函〔20181号)要求,在省民进网站上公开了《民进福建省委2017年专项支出绩效自评报告》、《部门业务费和其它专项资金绩效自评表》和《省民进部门整体支出绩效自评表》。公开网址:http://www.fjmj.org./notice/

    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1 2017年度收支决算总表

2 2017年度收入决算表

3 2017年度支出决算表

4 2017年度财政拨款收入支出决算总表

5 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

6 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

82017年度政府性基金支出决算表

9 2017年度部门决算相关信息统计表

10 2017年度政府采购情况表

112017年度部门业务费和其他专项资金绩效自评表

122017年度部门整体支出绩效自评表

 

 

附件: 省民进2017年度决算公开报表

文件类型: .xls 省民进2017年度决算公开报表.xls (79.00 KB)